Introduction
Lancement du programme
Login
Mot de passe dossier
Barre des menus
Barre des raccourcis
Faire un clic droit sur la barre de raccourci et cliquer sur Adapter pour passer en mode Configuration.
Faire à nouveau un clic droit puis choisir Ajouter un raccourci : la liste des menus Azur s’affiche, il vous suffit de choisir un menu pour l’ajouter à la barre des raccourcis.
Refaire clic droit pour et décocher l’option Adapter pour sortir du mode configuration.
Barre des tâches
La barre de tâches s’ouvre et se ferme avec le programme Azur. Si elle se trouve masquée par un autre écran d’azur, il suffit d’appuyer sur la touche F9 pour la faire appaître.
Les principes de fonctionnement
La navigation avec les touches du clavier
A l’encodage :
· Les cases et boutons importants reçoivent le focus (couleur bleue azur) et l’enchaînement
de saisie est donc prédefini : il s’effectue par la validation, champ après champ, des information encodes avec la touche ENTER.
· Au derniere champ d’un formulaire, les focus se déplace sur le bouton par défaut. En general c’est le bouton VALIDER et l’encodage est enregistré dans la base de données en appuyant une nouvelle fois sur ENTER.
· Se déplacer entre les champs d’entrée : si vous voulez revenir à champ precedent pour changer une valeur, utilisez les touches de direction “haut” et “bas”. (N’oubliez pas de confirmer les nouvelles veleurs en appuyant sur ENTER.
Il est preferable, au lieu d’appuyer sur VALIDER, d’appuyer sur la touche F11 et au lieu de cliquer sur ANNULER, d’utiliser la touche F12.
Touches d'actions
| TOUCHES | ACTIONS |
|---|---|
| F1 | Appel de la fonction Aide |
| F2 | Défilement des fenêtres ouvertes |
| F3 | Ouverture de la fenêtre de recherche |
| F4 | Appel des textes standard |
| F5 | Impression de la page courante |
| F6 | Faire défiler les ordres de tri |
| SHIFT + F6 | Faire défiler dans le sens inverse les ordres de tri |
| F7 | Parcourir les pages des onglets |
| SHIFT + F7 | Parcourir les pages des onglets en sens inverse |
| F9 | Appel de la barre de contrôle |
| F11 | Validation |
| F12 | Annulation |
| ALT + Nombre | Aller à la page d'onglet numérotée |
| ESC | Fermeture des fenêtres |
| END | Fermeture d'azur Gestion |
| ENTER / Return | Confirmer la valeur entrée au clavier |
L'écran de recherche - F3
Dans certains champs pouvez sélectionner les valeurs à partir d’une liste d’enregistrements.
En general ces champs sont marqués par un bouton avec trois points. Pour appeler la liste,
appuyez sur F3 quand le courser est positionné sur le champ en question. Cette liste est appellée fenêtre de recherche et se présente sous cette forme:
Le contenu de la liste dépend du champ à partir duquel la fenêtre a été lancée, mais elle s'utilise de la même façon. Dans cet exemple on a lancé la fenêtre de recherche à partir du champ No Client dans le programme 321 (Données clients).
La préparation d'un nouveau dossier
La création du dossier
Pour créer un nouveau dossier, saisir un nouveau numéro de dossier dans le champ Dossier de la barre de tâches. Le programme vous informe que le numero de dossier n’existe pas et vous demande si vous voulez le créer.
Remplir ensuite le nom de dossier et le numéro de dossier de référence.
Le dossier de référence permet de transférer les données cochées d’un autre dossier.
- Code TVA
- Condition de Paiement
- Type de Paiement
- Code Banque
- Comptes généraux
- Client
- Fournisseur
- Journal
- Code Perso
La préparation d'un nouveau dossier
Apres avoir crée le dossier, le programme demande de créer une période pour le dossier.
Configuration du dossier (Paramètres du dossier menu 31)
| Options | Description |
|---|---|
| Numéro | Affichage du numéro de dossier (à titre indicatif) |
| Nom | Nom du dossier |
| Numéro fiscal | Numéro fiscal de la société |
| No. d’ident. Intracommunautaire | Numéro d'identité intracommunautaire |
| Adresse | Adresse de la société. Se compose de plusieurs champs. Remplir de haut en bas, le nom de la société, le numéro de rue, la rue, la boîte postale et la localité |
| Code pays | Affichage du code pays (à titre indicatif) |
| Devise | Affichage du code devise et de sa désignation (à titre indicatif) |
| Code langue | Code de la langue du dossier |
| Mot de passe | Mot de passe pour le dossier |
En bas de la premiere page, le premier onglet permet d’enregistrer la personne de contact
pour le dossier.
Le deuxième onglet "Déclarations" se compose d’un onglet Général et d’un onglet T.V.A.
Le reste des pages est repris en automatique.
Les données comptables
Dans le menu 3 vous trouverez toutes les données de base nécessaieres qui pourront étre utilisées et remplies au fur et à mesure de vos besoins.
Les données des comptes généraux sont déjà pré remplis avec les comptes du plan comptable
Luxembourgeois par défaut, la creation de sous comptes restant possible. Toutefois afin de garder le bon paramétrage des comptes nous vous demandons de toujours CLONER le compte parent.
Exemple de l’encodage des comptes clients
• Page 1 signalétique: informations qui servent à identifier client
• Page 2 Compta: Contient les informations comptables du client
| Options | Descriptions |
|---|---|
| 1. Type | Ils permettent d'identifier les clients, s'ils sont soumis ou non à la TVA … Cela se répercute sur les documents de vente, les déclarations intracommunautaires, etc. Pour changer les types du client, cliquez sur le bouton "Types du client". L'écran suivant apparaîtra alors. Pour associer un type avec le client cochez la case qui se trouve à gauche du type. Parmi les types sélectionnés il faut spécifier un et un seul type par défaut. Pour ce faire cliquez sur la case qui se trouve à droite du type. Si vous avez terminé cliquez sur le bouton "Valider" pour enregistrer les modifications. |
| 2. Devise | Choisissez la devise dans laquelle se font les échanges directs avec le client en question. En appuyant sur F3 vous aurez une liste avec les devises les plus courantes et leurs codes ISO respectifs. Sélectionnez une devise et cliquez sur le bouton valider. |
| 3. Code T.V.A. | Il s'agit du code T.V.A. qui sera appliqué aux transactions avec le client pour le calcul des documents de vente.
|
| 4-7. Comptes généraux | Un seul compte ou un choix entre plusieurs comptes centralisateurs identifie le client avec un n° de contrepartie des articles les plus vendus. Le centre de frais et le compte analytique sont des champs plus spécifiques à utiliser dans le cadre d'une comptabilité analytique |
Pour ajouter des valeurs pour la T.V.A. veuillez consulter le chapitre II.1.c...Les écritures (exemple achat/vente)
Encodage des écritures
Pour chaque écriture il faut d'abord remplir les champs de l'entête et valider ces données.
Une fois l'entête validé il faut encoder les lignes dans la zone d'encodage des lignes et valider chaque ligne en cliquant sur le bouton.
Entête écriture
Après avoir lancé le programme cliquez sur le bouton "Ajouter/Chercher document" ou appuyez sur Enter. La zone d'encodage de l'entête devient active (voir image ci‐dessous).
- Le type de journal des ventes et le type de document doivent être choisis en appuyant sur F3.
- Maintenant il faut choisir un journal des ventes (No 1 en général) et un type de document (1 pour Facture, 2 pour Note de crédit, etc…).
- Dans le champ No document vous pouvez indiquer vous‐même le numéro du document en entrant le numéro et en appuyant sur Enter ou bien vous laissez le programme attribuer un numéro au document. azur se charge de créer la facture qui correspond à l'écriture de vente que vous êtes en train de faire. Celle‐ci sera enregistrée sous le numéro de document qui se trouve dans le champ No document.
- Ensuite vous devez encore choisir un client à l’aide de la touche F3. Les valeurs par défaut qui se trouvent dans les enregistrements des clients vont être remplies dans les champs Devise, Type client, Date document et Date échéance.
- Il faut entrer le montant TTC du document de vente dans le champ "Total document".
- Le champ Libellé est facultatif, il sert à ajouter une remarque ou une référence à l'écriture comptable.
- Après avoir vérifié les valeurs de l'entête vous pouvez cliquer sur le bouton Entête OK pour valider l'entête et pour passer à l'encodage des lignes du document.
Encodage des lignes
· Pour encoder une ligne des écritures de ventes, commencez par sélectionner le numéro du compte. En appuyant sur F3 sur les champs No compte ou Libellé compte vous aurez une liste pour rechercher les comptes généraux.
· Après cela il faut indiquer le montant à comptabiliser sur ce compte. Par défaut le montant est traité comme montant HTVA. Si vous voulez entrer le montant TTC il faut ajouter le signe "+" à la fin du montant. (voir figure ci‐dessous)
· Pour gagner du temps il est possible d'entrer le signe "+" dans le champ Montant, dans ce cas le montant qui reste à comptabiliser sera attribué à la ligne en cours.
· Le champ D/C sert à indiquer si le montant doit être débité ou crédité.
· Le champ Type client contient toujours le type par défaut du client. Si le client admet plusieurs types, vous pouvez les choisir dans ce champ.
· Le champ Libellé sert à rajouter un commentaire pour la ligne que vous êtes en train d'encoder.
· Après avoir rempli tous les champs, vous devez cliquer sur le bouton Ligne OK pour passer à la ligne suivante.
Au-dessus de la zone d'encodage des lignes se trouve le champ « Reste à comptabiliser »
Celui‐ci affiche à tout moment le montant qui n'a pas encore été comptabilisé ainsi que le signe du montant. Vous ne pouvez pas valider un document tant que la valeur de ce champ ne soit pas à 0 (zéro).
Les lignes que vous avez validées pour un document apparaissent dans la zone d'affichage des lignes du document (voir image ci‐dessous). Vous ne pouvez pas modifier directement ces lignes dans le tableau.
En dessous de ce tableau se trouve un autre tableau qui affiche la répartition des montants
pour les codes TVA utilisés dans ce document. Ce tableau est affiché à titre indicatif et vous ne pouvez pas faire de modifications dans ces lignes.
Répétez l'étape précédente pour toutes les lignes à encoder. Quand vous avez terminé
l'encodage des lignes, cliquez sur le bouton Valider document qui se trouve dans la barre en bas de l'écran pour enregistrer l'écriture.
Pour annuler le document en cours, cliquez sur Annuler document.
Pour fermer l'écran des écritures d'achat, cliquez sur le bouton Fin.
Les éditions comptables
Les écrans des éditions comptables possèdent une barre supplémentaire qui s'appelle Barre des fonctions, celle‐ci possède une série de boutons qui servent à lancer l'aperçu des rapports sélectionnés ainsi que la gestion des paramètres de l'écran.
Les boutons Aperçu et Imprimer génèrent, en fonction de vos paramètres, le rapport pour la page d'onglet sélectionnée. Le bouton "Aperçu" affiche d'abord le rapport tel qu'il sera imprimé tandis que le bouton Imprimer lance directement l'impression.
‐ Si vous sauvegardez des paramètres en utilisant le bouton Mes paramètres, ils seront uniquement accessibles pour l'utilisateur qui les a créés.
‐ Si vous sauvegardez des paramètres en utilisant le bouton "Paramètres par défaut", ceux‐ci seront disponibles pour tous les utilisateurs.
‐ Les "Paramètres par défaut" sont les paramètres qui sont déjà en place au démarrage de l'écran. Si vous voulez changer les paramètres par défaut il faut d'abord effectuer les changements du paramétrage, ensuite vous devez cliquer sur le bouton "Paramètres par défaut". La prochaine fois que vous lancerez cet écran les nouveaux paramètres seront en place.
Création clients
Les clients
Pour gérer les données des clients (ajout, modification, suppression, consultation) il faut lancer le programme 321. _Données clients_ qui se trouve dans le menu 3.
Les données sont organisées sur 5 pages d'onglet et regroupées par catégories:
• Page 1 signalétique: informations qui servent à identifier client
| OPTIONS | DESCRIPTIONS |
|---|---|
| 1. Numéro du client | À la création d'un nouveau client le programme vous propose automatiquement un numéro client. Vous pouvez accepter celui‐ci ou vous pouvez le changer s'il ne convient pas. |
| 2. Code alphanumérique | Vous avez la possibilité d'attribuer un code alphanumérique aux clients. Ce code est destiné à l'usage interne et peut faciliter la recherche si vous utilisez toujours la même méthode pour générer ce code. |
| 3. Titre | Dans ce champ vous pouvez entrer l'abréviation du titre d'une personne physique ou morale. Le titre complet sera affiché à droite de ce champ. Par exemple: écrivez "M" pour Monsieur, "BQ" pour Banque, …. Vous pouvez ajouter vous‐même des couples abréviation/titre complet dans la table des personnalisations. Ceci est expliqué plus en détail dans le chapitre II.1.c. Données comptables. |
| 4‐5. Nom et raison sociale du client | Il est conseillé d'entrer le nom et le prénom des personnes physiques dans le champ 4. |
| 7. Numéro de TVA | Ce champ est requis pour les sociétés luxembourgeoises, il sera repris par d'autres modules d'azur. |
| 8. No d'identification Intracommunautaire | Ce champ est requis pour les sociétés qui opèrent sur le plan européen. D'autres modules d'azur ont recours à ce numéro. |
| 9. Langue | Il suffit d'entrer le code Langue du client, appuyez sur F3 pour avoir une liste des codes disponibles. Le code langue est utilisé pour les correspondances avec le client. Si les textes pour la correspondance dans la table des textes existent dans la langue du client, le programme les choisira automatiquement. |
| 11. Informations complémentaires | Ces champs sont facultatifs, ils vous permettent de stocker des informations complémentaires sur le client |
| 12. Client divers | azur permet de regrouper les opérations de vente comptant afin de ne pas surcharger le dossier comptable. Ceci permet aussi au client de ne pas laisser ses coordonnées lors d'une telle opération. Pour ce faire il faut créer un client (que vous pouvez appeler "Client Divers") et vous cochez la case "Client divers". Lors de la création de la facture vous pourrez indiquer un nom et une adresse de facturation si c'est nécessaire. Ceci sera expliqué plus en détail dans le chapitre IV.1.a. |
| 17‐26. Adresse et Boîte Postale | Les données que vous entrez pour les champs "Adresse" seront utilisées comme adresses de livraison et de facturation si vous ne l'indiquez pas autrement lors de la facturation. |
| 27-33 Communication | L'encodage de ces données est facultatif. Ces champs vous permettent de compléter les informations sur le client. |
• Page 2 Compta: Contient les informations comptables du client
| Options | Descriptions |
|---|---|
| 1. Type | Ils permettent d'identifier les clients, s'ils sont soumis ou non à la TVA … Cela se répercute sur les documents de vente, les déclarations intracommunautaires, etc. Pour changer les types du client, cliquez sur le bouton "Types du client". L'écran suivant apparaîtra alors. Pour associer un type avec le client cochez la case qui se trouve à gauche du type. Parmi les types sélectionnés il faut spécifier un et un seul type par défaut. Pour ce faire cliquez sur la case qui se trouve à droite du type. Si vous avez terminé cliquez sur le bouton "Valider" pour enregistrer les modifications. |
| 2. Devise | Choisissez la devise dans laquelle se font les échanges directs avec le client en question. En appuyant sur F3 vous aurez une liste avec les devises les plus courantes et leurs codes ISO respectifs. Sélectionnez une devise et cliquez sur le bouton valider. |
| 3. Code T.V.A. | Il s'agit du code T.V.A. qui sera appliqué aux transactions avec le client pour le calcul des documents de vente. |
| 4-7. Comptes généraux | Un seul compte ou un choix entre plusieurs comptes centralisateurs identifie le client avec un n° de contrepartie des articles les plus vendus. Le centre de frais et le compte analytique sont des champs plus spécifiques à utiliser dans le cadre d'une comptabilité analytique |
• Page 3 Facturation: Traite les informations sur la facturation des clients
| Options | Descriptions |
|---|---|
| 1-3. No famille, groupe et sous‐groupe | Entrez le numéro de famille, de groupe et de sous‐groupe du client ou appuyez sur F3 pour le sélectionner dans une liste. |
| 4. Type prix | Pour choisir un type de prix entrez son numéro correspondant. Les numéros (de 1 à 6) se réfèrent aux prix des articles pour le numéro en question. |
| 5. Article par défaut | Vous pouvez spécifier un article par défaut pour les clients qui achètent généralement le même article. Lors de la création d'une facture pour ce client l'article par défaut sera automatiquement proposé et vous n'avez plus qu'à indiquer la quantité. |
| 9-10. Texte accueil début/fin | Le texte accueil début sera affiché au-dessus des titres des colonnes, le texte accueil fin sera affiché en dessous des lignes de la facture. Vous avez aussi la possibilité de définir des textes accueil début/fin dans les paramètres du dossier, ceux‐là sont affichés dans tous les documents de vente indépendamment pour les textes définis pour un client. Pour choisir les textes appuyez sur F3 et sélectionnez‐le dans la liste. Vous pouvez ajouter et éditer vous‐même ces textes à afficher. |
| 16. Conditions de payement | Pour changer les conditions de payement appuyez sur F3 et sélectionnez les conditions appropriées dans la liste. |
| 17. Mode de payement | Entrez le code du mode de payement ou appuyez F3 sur pour sélectionner un mode de payement dans la liste. |
• Page 4 Intrastat
Ces données permettent au programme de compléter automatiquement les formulaires pour l'Intrastat.
• Page 5 Relations commerciales
La page 9 liste affiche en mode consultation la liste de tous les clients enregistrés. Si vous vous trouvez en mode recherche la liste contient uniquement les clients répondant à vos critères de recherche.
Création fournisseurs
Les fournisseurs
Les champs à remplir pour les fournisseurs ont généralement la même signification que pour les clients. Le programme 331. (Données fournisseurs) s'utilise par conséquent de la même façon que le programme 321. (Données clients).
• Page 2 Compta: informations comptables du fournisseur
Comme pour la page "Signalétique" les champs sont similaires Il faut seulement veiller à indiquer les comptes généraux adéquats pour les fournisseurs. En cliquant sur le bouton "Types du fournisseur" vous aurez l'écran suivant.
Sélectionnez les types fournisseurs requis et valider.
• Page 3 Facturation: modes de payement et correspondance avec le fournisseur
Cette page contient les champs à remplir pour les modes de payement,
l'organisation hiérarchique et la correspondance personnalisée des fournisseurs.
• Page 4 Intrastat
Ces données permettent au programme de compléter automatiquement les formulaires pour l'Intrastat.
• Page 5 Relations commerciales
Cette page d'onglet vous permet d'entrer les informations sur la personne de contact auprès du fournisseur.
La page 6 liste affiche en mode consultation la liste de tous les clients enregistrés. Si vous vous trouvez en mode recherche la liste contient uniquement les clients répondant à vos critères de recherche.
Création articles
Les articles
• Cette image suivant contient le champs a remplir pour la configuration de un nouveau article ou pour la modification de un article deja existant.
| Options & Descriptions | Définition |
|---|---|
| 1. Code article | Apres avoir cliquer sur le bouton entrez le numéro de l'article à encoder et appuyez sur Enter. |
| 2. Libellé: | Entrez ici le nom ou une description abrégée de l'article. |
| 3. Description détaillée: | Pour ajouter une description détaillée de l'article positionnez le curseur sur ce champ et appuyez sur Enter. Un écran de traitement de texte sera alors chargé et vous pouvez introduire votre texte. Si vous avez terminé appuyez sur F11 ou cliquez sur le bouton valider |
4‐5. Code-barres (par carton): | Ces champs sont prévus pour stocker les codes barre de l'article respectivement de son unité de vente éventuelle. Si vous utilisez le module "Code-barres" d'azur vous aurez même la possibilité de saisir les articles à l'aide d'un lecteur code-barres lors de la facturation |
| 6‐8. N° famille, groupe et sous‐groupe | Pour spécifier l'appartenance d'un article à une famille, un groupe ou sous‐groupe d'articles entrez le numéro correspondant dans le champ ou appuyez sur F3 pour le sélectionner dans la liste. |
| 9. Marque | Entrez ici le code de la marque de l'article ou appuyez sur F3 pour la sélectionner dans la liste. Si le code de la marque ne se trouve pas dans la base de données, le programme vous propose de l'encoder |
10. Unité (Pce,Kg,Litre,Heure,…) | Vous pouvez indiquer la désignation de l'unité de l'article. Pour ce faire appuyez sur F3, pour sélectionner l'unité dans la liste, ou entrez le code de l'unité dans le champ 17. Si le code que vous avez entré n'existe pas encore, le programme vous demandera si vous voulez créer un enregistrement pour ce code. Si vous cliquez sur "oui" vous pouvez encoder un nouveau code unité d'article |
· Dans la deuxième partie de l'écran,
il est obligatoire d'ajouter tous les paramètres de comptabilité .
- NB est possible de associer par l’onglet 
le fournisseur le prix la quantite e l’unite d’achat pour l’article en question.
A la fin vous pouvez valider l’encodage de l’article cliquant sur le bouton OK.
Création document de vente
Les documents de vente
Les programmes de gestion des documents de vente se trouvent dans le sous‐menu 71.Formulaires de vente, qui font partie du menu 7.Facturation.
En général, si vous devez entrer une valeur dans un des champs, vous pouvez entrer la valeur soit en écrivant la valeur et en appuyant sur Enter, soit en appuyant sur la touche F3 et en sélectionnant la valeur dans l'écran de recherche qui apparaît alors.
Création, consultation et modification
Pour créer, consulter ou modifier des documents de vente, lancez le programme 711.Création, Consultation, Modification ‐ des documents de vente.
Types de documents
Lors de l'encodage ou de la création de documents vous devez indiquer un type document. Les types disponibles sont affichés lorsque vous appuyez sur F3 le champ "Type". Alternativement vous pouvez entrer le numéro correspondant au type et valider avec Enter.
L'écran d'encodage est identique pour tous les documents de vente. C'est en choisissant un type que vous indiquez au programme que vous voulez faire une facture, une offre, un bon de livraison, etc.
Liste des types documents
L'écran 711 se présente tel qu'il est affiché sur l'image ci‐dessus.
Pour toutes les opérations il faut d'abord cliquer sur le bouton
qui se trouve en bas à gauche de l'écran.
Les encodages des documents de vente
L'encodage des documents comprend deux étapes, l'entête et les lignes du document. Il faut d'abord compléter les données requises pour l'entête
et valider ces données en cliquant sur le bouton 
avant de commencer avec l'encodage des lignes du document.
Après vous pouvez entrer les données des lignes et cliquer sur le bouton 
après chaque ligne.
Finalement il vous reste à cliquer sur
(qui se trouve dans la barre en bas de l'écran ) pour enregistrer le document.
Le document vient d'être enregistré dans la base de données et pourra être consulter et modifié ultériurement.
Pour ce faire, vous procédez de la même façon que pour la création des documents, cliquez sur le bouton 
qui se trouve en bas à gauche de l'écran. Puis vous devez encore choisir le journal et le type du document que vous voulez ouvrir.
Apres la saisie du document en question est possible de:
Paramètres d'impression des documents de vente
Après avoir ouvert un document existant, les boutons Options, Aperçu** et _Imprimer**_ qui se trouvent en haut à droite de l'écran sont activés. (Voir figure ci-dessous).
Création documents d'achats
Les documents d'achats
Les programmes de gestion des documents de vente se trouvent dans le sous‐menu 721.Formulaires d’achats, qui font partie du menu 7.Facturation.
Création, consultation et modification
Pour créer, consulter ou modifier des documents de vente, lancez le programme 712.Création, Consultation, Modification ‐ des documents d’achats.
Création transformation/ragroupage document
Transformation document vente
L’écran en question se compose de deux parties principales:
· Dans la première partie vous devez saisir tous les paramètres du document qu’il faut transformer,
· Dans la deuxième partie vous devez saisir les nouveaux paramètres
(document de destination) du document que nous voulons créer
· En cliquant sur le bouton Transformer,** Azur** génère l'aperçu du nouveau document. A ce moment, vous pouvez alors modifier les lignes dans le document et cliquer sur Valider le tout.
Transformation document achat
L’écran 7221 transformation, Regroupage, Général
Regroupage document vente/achat
Les écrans Regroupage Formulaires (deuxième onglet) 712 (pour la vente) et Regroupage – 7221 (pour le document d’achat) vous donne la possibilité de regrouper plusieurs documents dans un seul document (p.ex. différents bons de livraison sur une facture).
· Dans la partie supérieure de l’écran Azur nous demande de rechercher les documents à regrouper, avec les critères:
o No client/fournisseur, en mentionnant « du-au » pour inclure différents clients/fournisseurs ;
o No journal
o Type document
o No document (en mentionnant « du-au »)
o La date du document (en mentionnant « du-au »)
· Enfin cliquez sur le bouton pour lancer la rechercher à regrouper.
Note
Il n’est pas obligatoire de remplir tous les champs pour la recherche des documents
· Dans la zone centrale d’affichage des documents en cliquant sur le bouton 
il est possible de sélectionner/désélectionner les documents de regroupage.
· Dans la partie inférieure de l’écran, il est possible de saisir les paramètres du document de destination de la sélection du regroupage. Pour cela, saisir :
o No_journal
o Type document
o Date document
o No client
o Adr.liv. et Adr. fact. (habituellement pré-rempli)
· Cliquez sur le bouton
après la saisie des paramètres de destination du nouveau document. Azur génère alors l'aperçu du regroupage que vous pouvez Valider ensuite.